Budgetarbetet för 2026 har inletts

Under tisdagens (27 maj) kommunstyrelsemöte informerade t.f. ekonomichef Anna Andersson kommunstyrelsen om det ekonomiska nuläget och de förutsättningar som ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet.

Koncernledningsgruppen (KCG) har tagit fram ett budgetförslag som bygger på ekonomiska prognoser och underlag från nämnder och bolag. Förvaltningarna har redovisat sina behov till 1244 mkr för 2026. Enligt skatteprognosen för 2026 förväntas nämndernas budgetram bli 1203 mkr. Det ger ett underskott på ca 40 mkr. KCG har tagit fram förslag som efter prioriteringar visar på behov på 1218 mkr i budget. En differens på cirka 15 mkr mellan kommunens intäkter och nämndernas rapporterade behov.

Kommun och bolag har också ett ökande investeringsbehov. Det beräknas till över 500 mkr bara för 2026. Prognoser visar dessutom att behovet kan öka kraftigt de kommande åren. Investeringar påverkar kommunens ekonomi över tid. Det är därför viktigt att göra en analys för att hitta en balans mellan investeringsnivå, skuldutveckling och finansiella mål. 

– Det är ett omfattande arbete som nu tar sin början. Vi har många behov att väga mot varandra och ett ekonomiskt läge som kräver noggranna avvägningar för en ekonomi i balans, säger Anna Andersson, t.f. ekonomichef.

Hur fortsätter budgetarbetet?

Tjänsteorganisationen kommer nu att arbeta vidare med att analysera och konkretisera förslagen. Arbetstagarorganisationerna kommer att ta del av budgetmaterialet för att kunna lämna synpunkter. Under hösten fortsätter processen med dialoger med tjänstepersoner och politiker som sedan kommer att ligga till grund för prioriteringar. Det slutliga budgetförslaget läggs fram till beslut i kommunfullmäktige i november, då fastställs även ramarna för förvaltningarnas verksamheter under 2026.